ONTIME & FILLRATES

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Martes 01 de Septiembre del 2026 al Lunes 14 de Septiembre del 2026
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FILLRATE

86.4% FILLRATE
DÓLARES 86.4%
PEDIDO
$ 1,688.15
ENTREGADO
$ 1,458.05
PENDIENTE DE ENTREGA
$ 230.10
UNIDADES 86.3%
PEDIDO
218,875.00
ENTREGADO
188,875.00
PENDIENTE DE ENTREGA
30,000.00
SOLO ENTREGADO
73.1% ONTIME
DÓLARES 73.1%
ENTREGADO
$ 1,458.05
A TIEMPO
$ 1,066.36
TARDÍO
$ 391.69
UNIDADES 73.1%
ENTREGADO
188,875.00
A TIEMPO
138,125.00
TARDÍO
50,750.00

CATEGORÍAS

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Sin pendiente de entrega para graficar.

CLIENTES

CLIENTE VENDEDOR
# CLIENTE $ PEDIDO PENDIENTE % FILL
01
GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.
$ 1,688.15
$ 230.10
86.4%

PROVEEDORES

# PROVEEDOR $ PEDIDO PENDIENTE % FILL
01
NOVOVASOS S.A.
$ 1,688.15
$ 230.10
86.4%

PRODUCTOS

# PRODUCTO STOCK $ PEDIDO PENDIENTE % FILL MOTIVO
01
SOY VASO TRS 6 ONZ
—
$ 608.81
$ 230.10
62.2%
02
SOY VASO TRS 5.5 ONZ
—
$ 297.00
$ 0.00
100.0%
03
SOY VASO TRS 7 ONZ
—
$ 782.34
$ 0.00
100.0%

Resumen semanal

5
0% 25% 50% 75% 100% 80.0% 28.2% 100.0% 63.0% 100.0% 40.2% 28.2% 100.0% 0.0% 100.0% SEMANA 34 17/08 - 23/08 SEMANA 35 24/08 - 30/08 SEMANA 36 31/08 - 06/09 SEMANA 37 07/09 - 13/09 SEMANA 38 14/09 - 20/09
FILLRATE POR PERÍODO ONTIME POR PERÍODO PROMEDIO DEL PERÍODO
N PEDIDOS 6

Resumen mensual

9
0% 25% 50% 75% 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 63.7% 76.1% 82.2% 86.4% 8.3% 13.7% 2.2% 4.7% 7.2% 59.0% 42.6% 28.2% 63.2% ENE 2026 FEB 2026 MAR 2026 ABR 2026 MAY 2026 JUN 2026 JUL 2026 AGO 2026 SEP 2026
FILLRATE POR PERÍODO ONTIME POR PERÍODO PROMEDIO DEL PERÍODO
N PEDIDOS 58
TABLA PEDIDOS CLASE DE EMISIÓN

Tabla Pedidos

Qty Pendiente ON TIME Cronológicamente
9 de 9
DocNum DocDate Factura CardName ItemCode Descripcion Qty Pedida Qty Pendiente SlpName Ciudad Total Pedido Total Facturado Fecha Factura Linea ON TIME FILLRATE CONCATENADO
260008389 2026-09-10 001-003-000058635 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. 80,750.00 30,000.00 V - KARLA TORRES CUENCA 621.79 391.69 2026-09-14 VASO PLASTICO 4 63%
260008378 2026-09-14 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. 80,750.00 0.00 V - KARLA TORRES CUENCA 621.79 621.79 2026-09-14 VASO PLASTICO 0 100%
260008108 2026-09-03 001-003-000058463 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. 57,375.00 0.00 V - KARLA TORRES CUENCA 444.57 444.57 2026-09-03 VASO PLASTICO 0 100%

Clase de emisión

TODOS = 9 FACTURA RESERVA = 3 NO RESERVA = 6
# PEDIDO FECHA CLIENTE VENDEDOR CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT.
PEDIDA		 TOTAL
PEDIDO		 TOTAL
FACTURADO		 CLASE DE
EMISIÓN
1 260008378 14/09/2026 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. V - KARLA TORRES IPVSSOY0003 SOY VASO TRS 6 ONZ 35,000.00 268.45 268.45 NO RESERVA
2 260008378 14/09/2026 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. V - KARLA TORRES IPVSSOY0002 SOY VASO TRS 5.5 ONZ 9,750.00 77.22 77.22 NO RESERVA
3 260008378 14/09/2026 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. V - KARLA TORRES IPVSSOY0001 SOY VASO TRS 7 ONZ 36,000.00 276.12 276.12 NO RESERVA
260008389 10/09/2026 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. V - KARLA TORRES IPVSSOY0001 SOY VASO TRS 7 ONZ 36,000.00 276.12 276.12 FACTURA RESERVA 1
260008389 10/09/2026 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. V - KARLA TORRES IPVSSOY0003 SOY VASO TRS 6 ONZ 35,000.00 268.45 38.35 FACTURA RESERVA 1
260008389 10/09/2026 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. V - KARLA TORRES IPVSSOY0002 SOY VASO TRS 5.5 ONZ 9,750.00 77.22 77.22 FACTURA RESERVA 1
7 260008108 03/09/2026 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. V - KARLA TORRES IPVSSOY0001 SOY VASO TRS 7 ONZ 30,000.00 230.10 230.10 NO RESERVA
8 260008108 03/09/2026 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. V - KARLA TORRES IPVSSOY0002 SOY VASO TRS 5.5 ONZ 18,000.00 142.56 142.56 NO RESERVA
9 260008108 03/09/2026 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. V - KARLA TORRES IPVSSOY0003 SOY VASO TRS 6 ONZ 9,375.00 71.91 71.91 NO RESERVA
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