ONTIME & FILLRATES

Cliente: LIRIS S.A.

DENTRO DE ONTIME

F.Reserva

F.Reserva Off

Indicador general

DÓLARES 94.7%

PEDIDO

$ 418.80

UNIDADES 99.7%

PEDIDO

8,320.00

SOLO ENTREGADO

DÓLARES 62.8%

PEDIDO

$ 418.80

A TIEMPO

$ 263.14

TARDÍO

$ 155.66

UNIDADES 62.5%

PEDIDO

8,320.00

A TIEMPO

5,196.00

TARDÍO

3,124.00

NO ANALIZADO PENDIENTE $

CATEGORÍAS

Sin pendiente de entrega para graficar.

CLIENTES

SOLO SOY CUCHARA SOPERA NEGRA APILABLE X 50

CLIENTE VENDEDOR

# CLIENTE $ PEDIDO ENTREGADO % FILL

LIRIS S.A.

$ 71.94

100.0%

PROVEEDORES

SOLO SOY CUCHARA SOPERA NEGRA APILABLE X 50

FILLRATE

# PROVEEDOR $ PEDIDO ENTREGADO % FILL

CUBIERTPLAST3

$ 71.94

100.0%

PRODUCTOS

FILLRATE

# PRODUCTO STOCK $ PEDIDO ENTREGADO % FILL MOTIVO

SOY PAVERA RECTANGULAR

—

$ 104.35

100.0%

SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 25

—

$ 79.02

100.0%

SOY CUCHARA SOPERA NEGRA APILABLE X 50

—

$ 71.94

100.0%

PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT GOLDERY (SIERRA TROQUELADA)

—

$ 66.46

$ 44.30

66.7%

SOY PAPEL CERA 75 sq ft

—

$ 38.25

100.0%

SOY CUCHILLO NEGRO APILABLE X 50

—

$ 25.46

100.0%

SOY ROLLO FILM 312815 15M

—

$ 20.04

100.0%

SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50

—

$ 13.28

100.0%

Resumen semanal

Resumen mensual

TABLA PEDIDOS CLASE DE EMISIÓN

SOY CUCHARA SOPERA NEGRA APILABLE X 50 — IPCBSOY0049 ✕

CUBIERTPLAST

TRANSITOS

STOCK POR EMPRESA

PROGRAMACIÓN SEMANAL

EXPLOSIÓN

COMEX

										SEPTIEMBRE
#	PROVEEDOR	ITEMCODE	CODIGO CUBIERTPLAST	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN CUBIERTPLAST	UM	UND BULTO	CAMIÓN	PESO GR BULTO	36-40	REQ GT SEM 36	PROD CBP SEM 36	CUMP SEM 36	% CUMP SEM 36	REQ GT SEM 37	PROD CBP SEM 37	CUMP SEM 37	% CUMP SEM 37	REQ GT SEM 38	PROD CBP SEM 38	CUMP SEM 38	% CUMP SEM 38	REQ GT SEM 39	PROD CBP SEM 39	CUMP SEM 39	% CUMP SEM 39	REQ GT SEM 40	PROD CBP SEM 40	CUMP SEM 40	% CUMP SEM 40	TOTAL PED	CANTIDAD PEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD FALTANTE	STOCK
1	CBP CUBIERTOS	IPCBSOY0049	NO ANALIZADO	SOY CUCHARA SOPERA NEGRA APILABLE X 50							-				-				-				-				-				4,032,000	1,418,000	1,159,000	259,000	685,449
	TOTAL	1 SKU																													4,032,000	1,418,000	1,159,000	259,000	685,449

#	NUM SOLPED	FECHA SOLPED	NUM OC	FECHA OC	DÍAS SOLPED - OC	CANTIDAD PEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD FALTANTE	LEADTIME	FECHA DE LLEGADA TEÓRICA	FECHA CONFIRMADA POR ABASTECEDOR	COMEX2	PROVEEDOR
1			261001116	01/06/2026101 DÍAS		1,418,000.00	1,159,000.00	259,000.00	30	01/07/2026-71 DÍAS	30/06/2026-72 DÍAS		CUBIERTPLAST S.A.
TOTAL						1,418,000.00	1,159,000.00	259,000.00

Tabla Pedidos

Qty Pendiente ON TIME Cronológicamente

3 de 3

DocNum	DocDate	Factura	CardName	ItemCode	Descripcion	Qty Pedida	SlpName	Ciudad	Total Pedido	Total Facturado	Fecha Factura	Linea	ON TIME	FILLRATE	CONCATENADO
260008203	2026-09-07	001-003-000058543	LIRIS S.A.			1,000.00	V - DANNY ZAMORA	DURAN	13.78	13.78	2026-09-08	CUBIERTOS	1	100%
260008203	2026-09-07	001-003-000058543	LIRIS S.A.	IPCBSOY0049	SOY CUCHARA SOPERA NEGRA APILABLE X 50	1,000.00	V - DANNY ZAMORA	DURAN	13.78	13.78	2026-09-08	CUBIERTOS	1	100%	260008203IPCBSOY004910000
260008001	2026-09-01	001-003-000058419	LIRIS S.A.			2,000.00	V - DANNY ZAMORA	DURAN	27.56	27.56	2026-09-01	CUBIERTOS	0	100%
260008001	2026-09-01	001-003-000058419	LIRIS S.A.	IPCBSOY0049	SOY CUCHARA SOPERA NEGRA APILABLE X 50	2,000.00	V - DANNY ZAMORA	DURAN	27.56	27.56	2026-09-01	CUBIERTOS	0	100%	260008001IPCBSOY004920000
260008000	2026-09-01		LIRIS S.A.			2,000.00	V - DANNY ZAMORA	DURAN	30.60	30.60	2026-09-10	CUBIERTOS	9	100%
260008000	2026-09-01		LIRIS S.A.	IPCBSOY0049	SOY CUCHARA SOPERA NEGRA APILABLE X 50	2,000.00	V - DANNY ZAMORA	DURAN	30.60	30.60	2026-09-10	CUBIERTOS	9	100%	260008000IPCBSOY004920000

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Clase de emisión

TODOS = 3 FACTURA RESERVA = 1 NO RESERVA = 2

#	PEDIDO	FECHA	CLIENTE	VENDEDOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT. PEDIDA	TOTAL PEDIDO	TOTAL FACTURADO	CLASE DE EMISIÓN
1	260008203	07/09/2026	LIRIS S.A.	V - DANNY ZAMORA	IPCBSOY0049	SOY CUCHARA SOPERA NEGRA APILABLE X 50	1,000.00	13.78	13.78	NO RESERVA
	260008001	01/09/2026	LIRIS S.A.	V - DANNY ZAMORA	IPCBSOY0049	SOY CUCHARA SOPERA NEGRA APILABLE X 50	2,000.00	27.56	27.56	FACTURA RESERVA 1
PEDIDO 260008001 → FACTURA 261009219 registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS FACTURA 261009219 Em. Reserva 01/09/2026 $ 178.98 N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058419 CLIENTELIRIS S.A. GUÍA REMISIÓN— DESTINOGUAYAQUIL RUTA VENDEDORV - DANNY ZAMORA
3	260008000	01/09/2026	LIRIS S.A.	V - DANNY ZAMORA	IPCBSOY0049	SOY CUCHARA SOPERA NEGRA APILABLE X 50	2,000.00	30.60	30.60	NO RESERVA