ONTIME & FILLRATES

PROVEEDORES

SOLO GUANTES PLASTICOS PARA POLLO (PAQUETES X 100)

FILLRATE

# PROVEEDOR $ PEDIDO PENDIENTE % FILL

INTERPAK COMPANY LIMITED

$ 1,483.65

$ 0.00

100.0%

PRODUCTOS

FILLRATE

# PRODUCTO STOCK $ PEDIDO PENDIENTE % FILL MOTIVO

GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE

—

$ 54,867.54

$ 27,780.48

49.4%

GOL CONTENEDOR COMPARTIDO 8 1/2 X 8 1/14 DOBLE BROCHE

—

$ 36,778.78

$ 13,649.40

62.9%

GOL CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8/14 DOBLE BROCHE

—

$ 22,744.42

$ 10,159.47

55.3%

SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA

—

$ 19,148.98

$ 7,070.00

63.1%

IMP PISO DE TORTA FOAM 12 PLG

—

$ 6,386.34

$ 5,249.65

17.8%

GOLDERY NUEVO CONTENEDOR 5 LONCHERA

—

$ 17,564.90

$ 5,010.19

71.5%

ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24)

—

$ 12,024.18

$ 4,259.14

64.6%

VASO LISO 16 ONZ TRS (IP)

—

$ 16,564.59

$ 3,999.34

75.9%

GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC

—

$ 21,855.43

$ 3,883.25

82.2%

SOY PLATO PROFUNDO 500 CC

—

$ 10,552.34

$ 3,656.12

65.4%

PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT GOLDERY (SIERRA TROQUELADA)

—

$ 5,114.13

$ 3,391.24

33.7%

SOY ROLLO REPUESTO FILM 3128100

—

$ 3,179.55

$ 3,128.91

1.6%

VASO LISO 12 ONZ TRS (IP)

—

$ 3,661.12

$ 3,094.72

15.5%

BEBITOS TOALLITAS HÚMEDAS PERRITO 100 UND

—

$ 3,039.48

$ 3,024.81

0.5%

SOY PLATO 6

—

$ 2,636.40

$ 2,636.50

0.0%

IMP BANDEJA RECTANGULAR 247

—

$ 2,248.40

$ 2,050.40

8.8%

IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ

—

$ 2,023.27

$ 2,023.14

0.0%

GOL HUEVERA X 15

—

$ 12,737.16

$ 1,971.20

84.5%

SOY PLATO LLANO 10 1/4

—

$ 2,814.23

$ 1,683.97

40.2%

MYF SET DE CUBIERTOS NEGROS PACK 2

—

$ 6,356.48

$ 1,625.40

74.4%

ROLLO FILM 100 m A GRANEL

—

$ 2,826.67

$ 1,514.89

46.4%

ENVASE DE ALUMINIO C 40-1 L RECTANGULAR

—

$ 2,363.40

$ 1,459.20

38.3%

IMP TAPA ENVASE SALSERO 1.5 OZ TRS

—

$ 2,606.45

$ 1,111.28

57.4%

ROLLO FILM REPUESTO 312830

—

$ 4,626.75

$ 1,106.96

76.1%

SOY PLATO 3 DIV 10 1/4

—

$ 1,805.62

$ 1,046.50

42.0%

IMP CLAMSHELL 1 LB (5070)

—

$ 834.84

0.0%

SOY AX PAPEL ALUMINIO 75 sq ft (SIERRA METÁLICA)

—

$ 3,533.78

$ 656.06

81.4%

VASO LISO 20 ONZ TRS (IP)

—

$ 1,715.77

$ 639.00

62.8%

COMBO SOCIO VENDEDOR

—

$ 1,404.00

$ 612.00

56.4%

BANDEJA TERMOFORMADA PET 4A-H40 TR

—

$ 2,522.17

$ 602.16

76.1%

SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 100

—

$ 2,531.22

$ 593.57

76.5%

SOY PAPEL CERA 75 sq ft

—

$ 1,984.35

$ 517.70

73.9%

GOL CONTENEDOR TRS TRIANGULAR ALTO LOCAL PET TAPA ALTA (25 UND X 8)

—

$ 1,623.55

$ 513.70

68.4%

TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 FL (25 UND X 21)

—

$ 505.05

0.0%

GOL ENVASE ALUMINIO HALF DEEP (33g NACIONAL)

—

$ 1,116.78

$ 501.65

55.1%

SOY PLATO 9

—

$ 491.40

0.0%

GOL ENVASE TERMOFORMADO CUPCAKE (25 UND X 14)

—

$ 1,313.42

$ 487.51

62.9%

IMP PISO DE TORTA FOAM 10 1/4 PLG

—

$ 1,020.90

$ 487.46

52.3%

VASO LISO TRS 16 ONZ 1092

—

$ 1,405.93

$ 487.10

65.4%

AX PAPEL ALUMINIO 300

—

$ 2,693.74

$ 483.28

82.1%

GOL STRECH FILM 50 CM ANCHO

—

$ 471.50

0.0%

GOLDERIE DESINFECTANTE DE PISOS GALON LAVANDA

—

$ 452.16

0.0%

TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 DL (25 UND X 21)

—

$ 995.76

$ 434.33

56.4%

AX PAPEL ALUMINIO 150 X 30

—

$ 808.48

$ 412.17

49.0%

TAPA DOMO PERFORADO TRS

—

$ 400.42

0.0%

ENVASE SALSERO NEGRO 2 ONZ (IP)

—

$ 2,175.60

$ 397.75

81.7%

VASO LISO 9 ONZ 98 MM (IP)

—

$ 846.00

$ 369.00

56.4%

IMP ENVASE SALSERO 1.5 OZ NEGRO

—

$ 3,070.70

$ 356.50

88.4%

SOY TENEDOR NEGRO APILABLE X 50

—

$ 811.65

$ 345.60

57.4%

IMP ROLLO FILM PURITY 380

—

$ 342.06

0.0%

#	NUM SOLPED	FECHA SOLPED	NUM OC	FECHA OC	DÍAS SOLPED - OC	CANTIDAD PEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD FALTANTE	LEADTIME	FECHA DE LLEGADA TEÓRICA	FECHA CONFIRMADA POR ABASTECEDOR	COMEX2	PROVEEDOR
1	260001168	18/08/202627 DÍAS	261001791	26/08/202619 DÍAS	8	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00			SIN FECHA		INTERPAK COMPANY LIMITED
TOTAL						2,500,000.00	0.00	2,500,000.00

DocNum	DocDate	Factura	CardName	ItemCode	Descripcion	Qty Pedida	SlpName	Ciudad	Total Pedido	Total Facturado	Fecha Factura	Linea	ON TIME	FILLRATE	CONCATENADO
260008131	2026-09-03		PINTAG MOROCHO FANNY			1,000.00	V - GUILLERMO RUIZ	RIOBAMBA	238.05	238.05	2026-09-14	OTROS	11	100%
260008131	2026-09-03		PINTAG MOROCHO FANNY	IPPEIMP0001	GUANTES PLASTICOS PARA POLLO (PAQUETES X 100)	1,000.00	V - GUILLERMO RUIZ	RIOBAMBA	238.05	238.05	2026-09-14	OTROS	11	100%	260008131IPPEIMP000110000
260008127	2026-09-03	001-003-000058552	VERDEZOTO MORETA GEOVANY GONZALO			500.00	V - LEONARDO TORRES	QUITO	138.40	138.40	2026-09-09	OTROS	6	100%
260008127	2026-09-03	001-003-000058552	VERDEZOTO MORETA GEOVANY GONZALO	IPPEIMP0001	GUANTES PLASTICOS PARA POLLO (PAQUETES X 100)	500.00	V - LEONARDO TORRES	QUITO	138.40	138.40	2026-09-09	OTROS	6	100%	260008127IPPEIMP00015000
260007985	2026-09-01	001-003-000058430	AVILES - FLOR CIA. LTDA.			1,000.00	V - STEFANNY LATORRE	MACAS	276.80	276.80	2026-09-01	OTROS	0	100%
260007985	2026-09-01	001-003-000058430	AVILES - FLOR CIA. LTDA.	IPPEIMP0001	GUANTES PLASTICOS PARA POLLO (PAQUETES X 100)	1,000.00	V - STEFANNY LATORRE	MACAS	276.80	276.80	2026-09-01	OTROS	0	100%	260007985IPPEIMP000110000
260007975	2026-09-01	001-003-000058426	FLORES ELIZALDE JOSE JUBENCIO			3,000.00	V - STEFANNY LATORRE	PUYO	830.40	830.40	2026-09-01	OTROS	0	100%
260007975	2026-09-01	001-003-000058426	FLORES ELIZALDE JOSE JUBENCIO	IPPEIMP0001	GUANTES PLASTICOS PARA POLLO (PAQUETES X 100)	3,000.00	V - STEFANNY LATORRE	PUYO	830.40	830.40	2026-09-01	OTROS	0	100%	260007975IPPEIMP000130000

#	PEDIDO	FECHA	CLIENTE	VENDEDOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT. PEDIDA	TOTAL PEDIDO	TOTAL FACTURADO	CLASE DE EMISIÓN
1	260008131	03/09/2026	PINTAG MOROCHO FANNY	V - GUILLERMO RUIZ	IPPEIMP0001	GUANTES PLASTICOS PARA POLLO (PAQUETES X 100)	1,000.00	238.05	238.05	NO RESERVA
2	260008127	03/09/2026	VERDEZOTO MORETA GEOVANY GONZALO	V - LEONARDO TORRES	IPPEIMP0001	GUANTES PLASTICOS PARA POLLO (PAQUETES X 100)	500.00	138.40	138.40	NO RESERVA
	260007985	01/09/2026	AVILES - FLOR CIA. LTDA.	V - STEFANNY LATORRE	IPPEIMP0001	GUANTES PLASTICOS PARA POLLO (PAQUETES X 100)	1,000.00	276.80	276.80	FACTURA RESERVA 1
PEDIDO 260007985 → FACTURA 261009231 registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS FACTURA 261009231 Em. Reserva 01/09/2026 $ 1,523.62 N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058430 CLIENTEAVILES - FLOR CIA. LTDA. GUÍA REMISIÓN— DESTINOMACAS VENDEDORV - STEFANNY LATORRE La trazabilidad tiene 2 filas con este número; se muestra la de Em. Reserva.
4	260007975	01/09/2026	FLORES ELIZALDE JOSE JUBENCIO	V - STEFANNY LATORRE	IPPEIMP0001	GUANTES PLASTICOS PARA POLLO (PAQUETES X 100)	3,000.00	830.40	830.40	NO RESERVA

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Resumen mensual

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