ONTIME & FILLRATES

PROVEEDORES

SOLO VASO LISO TRS 16 ONZ 1092

FILLRATE

# PROVEEDOR $ PEDIDO PENDIENTE % FILL

IMPRESIONES Y EMPAQUES INDUSTRIALES PRINTOPAC CIA LTDA.

$ 1,284.16

$ 365.33

71.6%

PRODUCTOS

FILLRATE

# PRODUCTO STOCK $ PEDIDO PENDIENTE % FILL MOTIVO

GOL CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA DOBLE BROCHE

—

$ 52,658.58

$ 25,572.06

51.4%

GOL CONTENEDOR COMPARTIDO 8 1/2 X 8 1/14 DOBLE BROCHE

—

$ 32,674.65

$ 10,818.00

66.9%

GOL CONTENEDOR LLANO 8 1/2 X 8/14 DOBLE BROCHE

—

$ 21,840.11

$ 10,527.97

51.8%

GOLDERY PLATO PROFUNDO 400CC

—

$ 21,594.57

$ 5,917.40

72.6%

GOLDERY NUEVO CONTENEDOR 5 LONCHERA

—

$ 17,564.90

$ 5,010.19

71.5%

SOY GOLDERY CONTENEDOR 5 LONCHERA RENDIDORA

—

$ 16,909.12

$ 4,830.00

71.4%

VASO LISO 16 ONZ TRS (IP)

—

$ 16,564.59

$ 4,093.74

75.3%

SOY PLATO PROFUNDO 500 CC

—

$ 10,552.34

$ 3,656.12

65.4%

VASO LISO 12 ONZ TRS (IP)

—

$ 3,661.12

$ 3,094.72

15.5%

BEBITOS TOALLITAS HÚMEDAS PERRITO 100 UND

—

$ 3,039.48

$ 3,024.81

0.5%

SOY PLATO 6

—

$ 2,636.40

$ 2,636.50

0.0%

IMP BANDEJA RECTANGULAR 247

—

$ 2,248.40

$ 2,050.40

8.8%

IMP TAPA DOMO 12-24 ONZ

—

$ 2,023.27

$ 2,023.14

0.0%

GOL HUEVERA X 15

—

$ 12,737.16

$ 1,971.20

84.5%

PAPEL ALUMINIO 25 SQ FT GOLDERY (SIERRA TROQUELADA)

—

$ 3,660.76

$ 1,937.88

47.1%

ROLLO FILM REPUESTO 312830

—

$ 3,523.35

$ 1,881.40

46.6%

SOY AX PAPEL ALUMINIO 75 sq ft (SIERRA METÁLICA)

—

$ 2,877.71

$ 1,713.95

40.4%

SOY PLATO LLANO 10 1/4

—

$ 2,814.23

$ 1,683.97

40.2%

GOL PAPEL ALUMINIO ECOLOGICO 25 SQ FT (SIERRA TROQUELADA SIN VENTANA)

—

$ 1,610.54

$ 1,337.18

17.0%

IMP ENVASE SALSERO 1.5 OZ NEGRO

—

$ 2,795.70

$ 1,275.70

54.4%

TABLITA SET DE CUBIERTOS NEGROS PACK 2

—

$ 6,740.80

$ 1,225.60

81.8%

SOY PLATO 3 DIV 10 1/4

—

$ 1,805.62

$ 1,046.50

42.0%

VASO LISO 20 ONZ TRS (IP)

—

$ 1,715.77

$ 982.20

42.8%

IMP CLAMSHELL 1 LB (5070)

—

$ 834.84

0.0%

IMP PISO DE TORTA FOAM 12 PLG

—

$ 1,632.24

$ 812.21

50.2%

SOY ROLLO REPUESTO FILM 3128100

—

$ 789.23

$ 742.41

5.9%

GOL AMBIENTAL MANZANA CANELA 360 ML

—

$ 1,472.53

$ 626.22

57.5%

COMBO SOCIO VENDEDOR

—

$ 1,404.00

$ 612.00

56.4%

BAN ESTUCHE 105142 LOCAL 142 (25 UND X 16)

—

$ 1,023.43

$ 580.10

43.3%

SOY AX REPUESTO PAPEL ALUMINIO 100

—

$ 2,509.07

$ 571.43

77.2%

ENVASE DE ALUMINIO C 40-1 L RECTANGULAR

—

$ 1,446.00

$ 541.80

62.5%

IMP TAPA ENVASE SALSERO 1.5 OZ TRS

—

$ 1,597.55

$ 529.58

66.9%

TARRINA REDONDA GRANDE 40-16 FL (25 UND X 21)

—

$ 505.05

0.0%

ENVASE MEDIANO NO VENTILADA 3535-160 TD LOCAL (25 UND X 24)

—

$ 6,306.07

$ 498.03

92.1%

SOY PLATO 9

—

$ 491.40

0.0%

IMP PISO DE TORTA FOAM 10 1/4 PLG

—

$ 1,020.90

$ 487.46

52.3%

GOLDERIE DESINFECTANTE DE PISOS GALON LAVANDA

—

$ 452.16

0.0%

SOY PAVERA OVALADA

—

$ 654.82

$ 443.76

32.2%

AX PAPEL ALUMINIO 150 X 30

—

$ 808.48

$ 412.17

49.0%

BAN ESTUCHE 105141 LOCAL 101 (25 UND X 40)

—

$ 3,017.87

$ 404.20

86.6%

ENVASE SALSERO NEGRO 2 ONZ (IP)

—

$ 1,250.60

$ 397.75

68.2%

VASO LISO 9 ONZ 98 MM (IP)

—

$ 846.00

$ 369.00

56.4%

VASO LISO TRS 16 ONZ 1092

—

$ 1,284.16

$ 365.33

71.6%

IMP PISO DE TORTA FOAM 9 PLG

—

$ 587.27

$ 361.44

38.5%

IMP ROLLO FILM PURITY 380

—

$ 342.06

0.0%

SOY AX PAPEL ALUMINIO 200

—

$ 331.04

0.0%

TAPA DOMO PERFORADO TRS

—

$ 300.31

0.0%

SET DE CUBIERTOS NEGROS ECONOMICOS PACK 3

—

$ 1,551.49

$ 287.55

81.5%

SOY PLATO OVALADO

—

$ 1,693.54

$ 283.12

83.3%

TAPA DOMO 98MM (IP)

—

$ 5,544.72

$ 281.50

94.9%

DocNum	DocDate	Factura	CardName	ItemCode	Descripcion	Qty Pedida	Qty Pendiente	SlpName	Ciudad	Total Pedido	Total Facturado	Fecha Factura	Linea	ON TIME	FILLRATE	CONCATENADO
260008314	2026-09-09		FONTANA ZAMORA MARIA EUGENIA			7,200.00	7,200.00	V - LEONARDO TORRES	QUITO	365.33	0.00	2026-09-10	VASO PLASTICO	1	0%
260008314	2026-09-09		FONTANA ZAMORA MARIA EUGENIA	IPVSGRN0019	VASO LISO TRS 16 ONZ 1092	7,200.00	7,200.00	V - LEONARDO TORRES	QUITO	365.33	0.00	2026-09-10	VASO PLASTICO	1	0%	260008314IPVSGRN001972007200
260008193	2026-09-07		AGUILAR CARRION LIGIA YOLANDA			3,000.00	0.00	V - DANNY ZAMORA	MACHALA	204.60	204.60	2026-09-10	VASO PLASTICO	3	100%
260008193	2026-09-07		AGUILAR CARRION LIGIA YOLANDA	IPVSGRN0019	VASO LISO TRS 16 ONZ 1092	3,000.00	0.00	V - DANNY ZAMORA	MACHALA	204.60	204.60	2026-09-10	VASO PLASTICO	3	100%	260008193IPVSGRN001930000
260008172	2026-09-07		GOLDERIE TRADING S.A.			10.00	0.00	V - STEFANNY LATORRE	QUITO	0.59	0.59	2026-09-10	VASO PLASTICO	3	100%
260008172	2026-09-07		GOLDERIE TRADING S.A.	IPVSGRN0019	VASO LISO TRS 16 ONZ 1092	10.00	0.00	V - STEFANNY LATORRE	QUITO	0.59	0.59	2026-09-10	VASO PLASTICO	3	100%	260008172IPVSGRN0019100
260008158	2026-09-04	001-003-000058566	CARSNACK S.A.			6,000.00	0.00	V - STEFANNY LATORRE	QUITO	304.44	304.44	2026-09-09	VASO PLASTICO	5	100%
260008158	2026-09-04	001-003-000058566	CARSNACK S.A.	IPVSGRN0019	VASO LISO TRS 16 ONZ 1092	6,000.00	0.00	V - STEFANNY LATORRE	QUITO	304.44	304.44	2026-09-09	VASO PLASTICO	5	100%	260008158IPVSGRN001960000
260008140	2026-09-04	001-003-000058509	AGUILAR CARRION LIGIA YOLANDA			6,000.00	0.00	V - JACQUELINE RODRIGUEZ	MACHALA	409.20	409.20	2026-09-07	VASO PLASTICO	3	100%
260008140	2026-09-04	001-003-000058509	AGUILAR CARRION LIGIA YOLANDA	IPVSGRN0019	VASO LISO TRS 16 ONZ 1092	6,000.00	0.00	V - JACQUELINE RODRIGUEZ	MACHALA	409.20	409.20	2026-09-07	VASO PLASTICO	3	100%	260008140IPVSGRN001960000

#	PEDIDO	FECHA	CLIENTE	VENDEDOR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT. PEDIDA	TOTAL PEDIDO	TOTAL FACTURADO	CLASE DE EMISIÓN
1	260008314	09/09/2026	FONTANA ZAMORA MARIA EUGENIA	V - LEONARDO TORRES	IPVSGRN0019	VASO LISO TRS 16 ONZ 1092	7,200.00	365.33	0.00	NO RESERVA
2	260008193	07/09/2026	AGUILAR CARRION LIGIA YOLANDA	V - DANNY ZAMORA	IPVSGRN0019	VASO LISO TRS 16 ONZ 1092	3,000.00	204.60	204.60	NO RESERVA
3	260008172	07/09/2026	GOLDERIE TRADING S.A.	V - STEFANNY LATORRE	IPVSGRN0019	VASO LISO TRS 16 ONZ 1092	10.00	0.59	0.59	NO RESERVA
	260008158	04/09/2026	CARSNACK S.A.	V - STEFANNY LATORRE	IPVSGRN0019	VASO LISO TRS 16 ONZ 1092	6,000.00	304.44	304.44	FACTURA RESERVA 1
PEDIDO 260008158 → FACTURA 261009466 registro tomado de GOL_TRAZABILIDAD_GUIAS_FACTURAS FACTURA 261009466 Em. Reserva 09/09/2026 $ 350.11 N.º FACTURA (SRI)18-001-003-000058566 CLIENTECARSNACK S.A. GUÍA REMISIÓN— DESTINOUIO RUTA 3 O MÁS CLIENTES CON AYUDANTE VENDEDORV - STEFANNY LATORRE La trazabilidad tiene 2 filas con este número; se muestra la de Em. Reserva.
5	260008140	04/09/2026	AGUILAR CARRION LIGIA YOLANDA	V - JACQUELINE RODRIGUEZ	IPVSGRN0019	VASO LISO TRS 16 ONZ 1092	6,000.00	409.20	409.20	NO RESERVA

ONTIME & FILLRATES

Indicador general

CLIENTES

PROVEEDORES

PRODUCTOS

Resumen semanal

Resumen mensual

Tabla Pedidos

Clase de emisión